2020年度齐齐哈尔市住房和城乡建设局部门决算
发布日期:2021-11-09     来源: 市住房和城乡建设局

  目录

  第一章  2020年度部门决算报表

  一、部门收入支出决算总表

  二、部门收入决算总表

  三、部门支出决算总表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(新增)

  第二章 部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置及人员情况

  三、部门决算编报范围

  第三章  2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出总体情况说明

  二、财政拨款收入支出总体情况说明

  三、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

  四、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

  五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  六、一般公共预算“三公”经费支出的说明

  七、机关运行经费情况说明

  八、政府采购支出情况说明

  九、国有资产占有使用情况说明

  十、预算绩效管理工作开展情况说明

  十一、对专业性较强的名词进行解释

  第一章  2020年度部门决算报表

  附件1:收入支出决算总表.XLS
  附件2:收入决算表.XLS
  附件3:支出决算表.XLS
  附件4:财政拨款收入支出决算总表.XLS
  附件5:一般公共预算财政拨款支出决算表.XLS
  附件6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表.XLS
  附件7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.XLS
  附件8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.XLS
  附件9:国有资本经营预算财政拨款支出决算表.XLS

  第二章 部门概况

  一、部门职责

  (一)贯彻执行国家和省有关住房和城乡建设等方面的方针、政策和法律、法规;拟定住房和城乡建设方面地方法律规则草案以及相关的战略规划、发展规划并组织实施;负责住房和城乡建设事业的行业管理。

  (二)负责拟订全市住房建设规划、住宅产业化发展的中长期规划和相关政策并组织实施;会同有关部门拟订全市保障性住房规划、政策和有关保障性住房资金安排。

  (三)承担贯彻实施工程建设标准体系的责任。执行工程建设实施阶段的国家和省标准定额,拟订全市地方性工程建设标准及定额;贯彻实施建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准、投资估算指数、建设工期定额、建设用地指标和工程造价的管理制度;监督指导各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价依据及软件的开发利用;组织发布工程造价信息;负责建设工程造价纠纷的处理;负责施工图审查和设计问题的处理。

  (四)承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订全市住房和城乡建设的科技发展规划和建筑节能的规划并监督实施;组织实施建筑节能项目,推进城镇减排;组织实施重点科技项目的研究开发;负责房屋墙体材料革新工作;负责散装水泥管理工作。

  (五)监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为。负责建设工程施工招标投标活动的监督管理;负责建筑装饰装修管理工作;贯彻落实勘察设计、施工、建设监理的法规和规章;贯彻落实规范建筑市场各方主体行为的规章制度,负责市场主体合同履约行为的监督管理;贯彻落实建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策;拟定并监督执行工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划;负责工程勘察设计、施工、造价咨询、监理和招投标代理等企业资质管理工作;指导企业开拓外埠或国外市场;负责行业从业人员职业资格管理;负责建设工程造价监督管理工作。

  (六)承担建筑工程质量安全监管的责任。拟订房屋建筑工程、市政基础设施工程质量和建筑安全生产、竣工验收备案的规章制度并监督执行;负责建筑施工企业的安全生产许可的监督管理;组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理;负责各类房屋建筑及其附属设施和城市市政基础设施建设工程的抗震设计规范的贯彻实施;负责工程竣工验收备案管理工作。

  (七)研究全市城市建设的规划并指导实施;负责城市市政公用设施建设、安全和应急管理;提出全市城市市政公用基础设施投资计划建议;参与全市城市基础设施建设项目前期工作的论证、审查;负责城市供热、燃气、供排水和污水处理管理工作。

  (八)承担指导和规范全市村镇建设工作的责任;拟订全市村庄和小城镇建设发展战略、中长期发展规划;指导农村住房建设和危房改造;指导小城镇和村庄基础设施建设及人居环境、生态环境的改善工作。

  (九)承办市政府交办的其他事项。

  二、机构设置及人员情况

  2020年末,齐齐哈尔市住房和城乡建设局部门本级编制数75人,年末实有57人,离退休163人;下设15个内部机构,内部机构设置如下:

  (一)办公室

  负责机关文电、信息、安全保卫、保密工作;负责议案、建议、提案工作;负责机关日常工作的协调和督查;承担政务公开、新闻发布工作。实有人数4人。

  (二)住房保障科

  拟订全市住房建设规划和年度计划并指导实施;会同有关部门拟订住房保障发展规划和年度计划并组织实施;会同有关部门提出有关保障性住房资金安排建议并监督实施。实有人数2人。

  (三)建筑节能与科技设计处

  拟订全市建设行业的科技发展战略、规划;组织重大科技项目研究开发,参与重大技术改造项目论证,组织编制技术引进规划和计划;组织国际科技项目的实施及引进项目的消化、吸收、创新工作;负责科技成果的推广和转化工作;会同有关部门拟订全市住房和城乡建设的科技发展规划和建筑节能的规划并监督实施;组织实施建筑节能项目;负责全市民用建筑节能的监督管理和民用建筑设计方案节能强制性标准的审查工作;负责固定资产投资项目建筑节能评估和审查;承担房屋墙体材料革新工作负责工程建设标准化、计量认证和节能工作;负责全市建设工程勘察设计行业管理工作,编制全市勘察设计业中长期发展规划和年度计划,并组织实施;负责全市勘察设计咨询业的资质管理;负责施工图审查和设计问题的处理;监督指导各类工程建设标准定额的实施;负责各类房屋建筑及其附属设施和城市市政基础设施建设工程抗震设计规范的贯彻实施,会同有关部门搞好城市地下空间的开发和利用。组织或参与建设项目扩初管理工作。实有人数4人。

  (四)建筑市场管理处

  指导全市建筑活动,监督管理建筑市场,规范市场各方主体行为。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和建筑工程竣工验收备案的规章制度并监督执行;负责建筑施工企业的安全生产许可的监督管理;负责房屋建筑和市政基础设施工程项目施工报建和许可管理;负责房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标活动的监督管理;贯彻执行国家有关建筑施工企业、建筑安装企业、建筑装饰装修企业、建筑制品企业和商品混凝土生产企业、建设监理单位资质标准;拟订并监督执行工程建设、建筑业的行业发展规划、规章制度;负责建设工程造价监督管理工作;负责外埠和赴外施工队伍的注册登记及办理跨区施工手续;组织协调建设施工企业参与国(境)外工程承包及劳务合作工作。实有人数4人。

  (五)供排水科

  牵头编制城市供、排水发展规划和年度计划,并组织实施;编制、审查重点供、排水基本建设项目建议书和可行性报告;实施城市供、排水许可制度;负责城市排水和污水处理设施的建设与管理;负责对供、排水工程的监管;组织城市规划区内供排水科学研究和技术推广;负责城市节水工作,根据节约用水政策、规划和标准,制定城市规划、建设和市政公用事业方面的节水制度、办法和具体标准,落实节水工作的要求;负责城市污水处理费的收缴、管理和使用。实有人数3人。

  (六)市政科

  负责市政设施管理法规的拟定;研究制定全市市政建设项目中长期发展规划、年度计划;组织市政建设大中型项目的立项工作;对市政建设项目的招投标活动进行监督管理;监督、检查、指导全市市政建设项目的实施;负责占用(不含临时占道经营)和挖掘城市道路的审批管理。负责供热、燃气管理工作;对供热、燃气行业的资质进行管理。实有人数4人。

  (七)村镇建设处

  研究拟定全市村镇建设发展战略和中长期发展规划、年度计划,并组织实施;指导农村住房建设;指导村镇人居生态环境的改善工作和重点镇建设工作。实有人数3人。

  (八)计划财务科

  综合编制全市住房和城乡建设行业中长期规划和提出年度实施计划;会同财政、计划部门筹措、使用和管理城市维护建设资金;编制城市维护建设资金年度使用计划,负责住房和城乡建设行业信息统计工作;负责建设项目的预决算审查;参与城市重大基础设施建设项目前期论证工作;负责直属单位内部审计工作;协助国家、省、市审计机关对城市建设资金的征收、管理和使用进行审计;监管直属单位的财务和国有资产管理。实有人数3人。

  (九)行政审批办公室(法规科)

  根据国家的有关方针、政策,法律、法规,负责管理有关行政审批事项的受理和审批工作;负责组织协调行政审批事项的勘查、论证、审核等相关工作;负责有关行政许可证的发放工作;负责行政审批专用章的使用管理;负责行政审批事项的行政复议和行政应诉;负责法律、法规、规章规定应由本部门承担的其他行政审批事项。拟订住房和城乡建设立法规划和年度计划;对建设行政法律、法规、规章执行情况进行监督检查;对全市建设系统重大和影响较大的行政违法案件进行立案调查并依法实施行政处罚;及时受理对建设领域生产安全事故及安全事故隐患的检举、控告和投诉;并对举报案件依据法定程序进行处理;组织并指导住房和城乡建设普法、行政执法和执法监督;承担有关立法的组织、协调、修审和报批工作;承担局机关规范性文件审核工作。实有人数3人。

  (十)信访科

  落实国家、省和市信访工作的方针、政策和法规;综合协调、指导全局系统来信来访来电、电子信件等事项处理工作;负责做好全局系统紧急、重大信访案件及群体性事件和市长公开电话受理中心电话处理单的督办和反馈工作。实有人数2人。

  (十一)党委工作部(人事编制科)

  负责机关及所属单位人事管理、干部管理和机构编制管理工作;负责所属单位宣传、统战、精神文明建设、思想政治工作和侨务、知识分子工作;负责建设行业的专业技术人员岗位培训、职称评定和职工教育工作。负责机关、直属单位的出国人员政审工作。实有人数7人。

  离退休干部工作科:负责局机关离退休干部管理和服务,指导直属单位的离退休干部工作。

  机关党委:按党章规定设置,负责机关党群工作。

  纪检委:按党章有关规定设置,负责机关和所属单位纪检工作。

  工会:负责机关和所属单位工会工作。

  共青团委员会:负责机关和所属单位共青团工作。

  监察室:负责机关和所属单位监察工作。

  三、部门决算编报范围

  2020年纳入本单位预算编报范围的单位有1家单位;

  1.齐齐哈尔市住房和城乡建设局

  第三章 2020年度部门决算情况说明
  一、收入支出总体情况说明

  (一)总体情况。齐齐哈尔市住房和城乡建设局2020年度部门决算收支总额105,459.39万元,其中:本年收入102,929.63万元,年初结转和结余2,529.76万元;本年支出102,217.97万元,年末结转和结余3,241.42万元。

  (二)与2019年度决算相比。2020年度部门决算收入总额增加35,149.21万元,增长49.99%,主要原因是由于增加了财政预算;支出总额增加35,149.21万元,增长49.99%,主要原因是由于增加了财政预算;年末结转和结余减少22,756.73万元,下降87.53%,主要原因是由于增加了项目支出。

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

2020年度决算

同比增减额

同比+、-%

增减变化原因

本年收入合计

102,929.63

69,927.18

211.88

增加财政拨款

1.财政拨款收入

102,929.63

69,927.18

211.88

增加财政拨款

2.上级补助收入

 

 

 

 

3.事业收入

 

 

 

 

4.经营收入

 

 

 

 

5.附属单位上缴收入

 

 

 

 

6.其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

2020年度决算

同比增减额

同比+、-%

增减变化原因

本年支出合计

10,2217.97

57,905.94

137.98

增加财政支出

1.基本支出

1,420.56

44.28

3.22

增加财政支出

2.项目支出

100,797.41

57,861.66

134.76

增加财政支出

3.上缴上级支出

 

 

 

 

4.经营支出

 

 

 

 

5.对附属单位补助支出

 

 

 

 

  二、财政拨款收入支出总体情况说明

  (一)总体情况。齐齐哈尔市住房和城乡建设局2020年度财政拨款收入102,929.63万元,年初财政拨款结转和结余2,529.76万元;本年支出102,217.97万元,年末财政拨款结转和结余3,241.43万元。

  (二)与2019年度决算相比。财政拨款收入增加69,927.18万元,增长211.88%;财政拨款支出增加57,905.94万元,增长137.98%;年末财政拨款结转和结余与2019年度相比,减少22,756.73万元,下降87.53%。

  (三)与2020年初预算相比。财政拨款收入增加84,114.58万元,增长447.06%;财政拨款支出增加39,090.89万元,增长207.76%。

  三、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

  (一)总体情况。齐齐哈尔市住房和城乡建设局2020年度一般公共预算财政拨款收入85,346.65万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余2,529.76万元;本年支出84,634.98万元,年末一般公共预算财政拨款结转和结余3,241.43万元。

  (二)与2019年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加63,224.43万元,增长285.8%,主要原因是增加财政拨款;一般公共预算财政拨款支出增加51,203.18万元,增长153.16%,主要原因是增加财政拨款。

  (三)与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加66,531.6万元,增长563.1%,变化的主要原因是增加财政拨款;一般公共预算财政拨款支出增加65,819.93万元,增长349.82%,变化的主要原因是增加财政拨款。

  (四)一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出1,420.56万元,其中:人员经费1,380.37万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助;公用经费40.19万元,主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务费。

  四、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

  (一)总体情况。齐齐哈尔市住房和城乡建设局2020年度政府性基金预算财政拨款收入17,582.98万元,年初政府性基金预算财政拨款结转和结余0万元;本年支出17,582.98万元,年末政府性基金预算财政拨款结转和结余0万元。

  (二)与2019年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加6,702.75万元,增长61.60%,主要原因是财政拨款增加;政府性基金预算财政拨款支出增加6,702.75万元,增长61.60%,主要原因是财政拨款增加。

  (三)与2020年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加253.98万元,增长1.47%,变化的主要原因是:财政拨款增加;政府性基金预算财政拨款支出增加253.98万元,增长1.47%,变化的主要原因是:财政拨款增加。

  五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  如果本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支,那么齐齐哈尔市住房和城乡建设局国有资本经营预算财政拨款收支为0。

  六、一般公共预算“三公”经费支出的说明

  2020年度,齐齐哈尔市住房和城乡建设局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0万元,与2019年度决算相比增加0万元,增长0%;与2020年度预算相比增加0万元,增长0%。

  (一)因公出国(境)费0万元,与2019年度决算相比增加0万元,增长0%;与2020全年预算相比增加0万元,增长0%。

  因公出国(境)团组数0个,与上年相比增加0个;因公出国(境)人数0人,与上年相比增加0人。

  (二)公务用车购置及运行费0万元。

  1.公务用车购置费0万元,与2019年度决算相比增加0万元,增长0%;与2020全年预算相比增加0万元,增长(下降)0%。

  2.公务用车运行维护费0万元,与2019年度决算相比增加0万元,增长0%;与2020全年预算相比增加0万元,增长0%。

  公务用车购置数0辆,与上年相比0辆;保有量0辆,与上年相比增加0辆。

  (三)公务接待费0万元,与2019年度决算相比增加0万元,增长0%;与2020全年预算相比增加0万元,增长0%。

  全年国内公务接待的批次为0次,比上年增加接待批次0次;接待人数0人,比上年增加接待人数0人。

  七、机关运行经费情况说明

  本部门2020年度机关运行经费支出19.83万元,比2019年决算数减少11.1万元,下降28.24%,主要原因是缩减经费支出。比2020年度预算数减少2.35万元,下降1.06%,主要原因是缩减经费支出。

  八、政府采购支出情况说明

  本部门2020年度政府采购支出总额2万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额2万元,占政府采购支出总额的100%。

  九、国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日,齐齐哈尔市住房和城乡建设局共有车辆0辆,其中,副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  十、预算绩效管理工作开展情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理工作要求,我单位对2020 年度部门预算项目和专项支出开展绩效自评价工作,其中,自评价项目13个,涉及一般公共预算支出100,797.41万元。占部门预算项目总额的100%。

  (二)绩效自评价结果

  我单位自评价项目13个,项目全年预算数合计100,797.41万元。执行数合计100,797.41万元,完成预算的100%,绩效自评价得分98分,评价结果为优档次。主要效果:对项目效果及时核算。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

  十一、对专业性较强的名词进行解释

  1.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  2.财政专户资金:指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如省工程咨询评审中心开展咨询、评审等服务收入。

  4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

  6.一般公共服务(类)发展与改革事务(款):指用于保障机构正常运行、开展发展与改革事务方面的支出。

  7.医疗卫生(类)医疗保障(款):指用于职工医疗保障方面的支出。

  8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指用于离退休人员的经费。

  9.住房保障支出(类)住房改革支出(款):指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

 

 

 

 

(责任编辑:孟红梅)

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