2020年度齐齐哈尔市劳动人事争议仲裁院单位决算
发布日期:2021-11-04     来源: 市人力资源和社会保障局

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  第一章  2020年度部门决算报表
  一、部门收入支出决算总表
  二、部门收入决算总表
  三、部门支出决算总表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(新增)
  第二章 部门概况
  一、部门职责
  二、机构设置及人员情况
  三、部门决算编报范围
  第三章  2020年度部门决算情况说明
  一、收入支出总体情况说明
  二、财政拨款收入支出总体情况说明
  三、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明
  四、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
  五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
  六、一般公共预算“三公”经费支出的说明
  七、机关运行经费情况说明
  八、政府采购支出情况说明
  九、国有资产占有使用情况说明
  十、预算绩效管理工作开展情况说明
  十一、对专业性较强的名词进行解释

  第一章  2020年度部门决算报表
  附件1.收入支出决算总表.xls
  附件2.收入决算表.xls
  附件3.支出决算表.xls
  附件4.财政拨款收入支出决算总表.xls
  附件5.一般公共预算财政拨款支出决算表.xls
  附件6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls
  附件7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls
  附件8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls
  附件9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xls

  第二章 部门概况
  一、部门职责
  齐齐哈尔市劳动人事争议仲裁院主要负责争议调解仲裁的日常工作和对全市县(市)、区劳动人事争议仲裁机构业务指导工作。
  二、机构设置及人员情况
  (一)2020年末,齐齐哈尔市劳动人事争议仲裁院本级编制数16人,年末实有9人,离退休3人;(汇总报表范围编制数16人,年末实有9人,离退休3人。)下设立案庭、劳动争议审理一庭、劳动争议审理二庭、人事争议审理庭、综合科共5个内设机构。
  (二)立案庭。负责日常劳动人事争议的接待咨询、登记、政策解答、法律宣传工作;负责在法定期限内劳动人事争议仲裁申请受理(不予受理)、审查立案(含网上预约)和相关文书送达工作;负责在《受理通知书》已经送达或公告结束的当日或次日将立案材料移交审理庭工作;负责调解书仲裁审查工作;负责本庭文字综合、人员考勤等内业综合工作。由三级主任科员孟庆涛及四级主任科员周磊负责。
  (三)劳动争议审理一庭。负责在法定期限内已受理的劳动人事争议案件的立案后调解、仲裁等审理工作;负责在法定期限内仲裁庭组成、仲裁庭审活动和相关仲裁文书制作、校对、送达工作;负责案件办结后,完成仲裁案卷的整理、补充、移交工作;负责调解书和裁决书的校对工作;负责结案率、调解率、应终局率、首席率、兼职仲裁员办案量等指标的控制工作;负责办案系统、纸制案卷审理部分的质量控制工作;负责对涉案用人单位提出仲裁建议并送达仲裁建议书工作;负责仲裁庭、调解室、监控室的科学使用和安全卫生工作;负责本庭内业综合工作。由庭长刘珈墨负责。
  (四)劳动争议审理二庭。负责在法定期限内已受理的劳动人事争议案件的立案后调解、仲裁等审理工作;负责在法定期限内仲裁庭组成、仲裁庭审活动和相关仲裁文书制作、校对、送达工作;负责案件办结后,完成仲裁案卷的整理、补充、移交工作;负责调解书和裁决书的校对工作;负责结案率、调解率、应终局率、首席率、兼职仲裁员办案量等指标的控制工作;负责办案系统、纸制案卷审理部分的质量控制工作;负责对涉案用人单位提出仲裁建议并送达仲裁建议书工作;负责仲裁庭、调解室、监控室的科学使用和安全卫生工作;负责本庭内业综合工作。由庭长滑翔负责。
  (五)人事争议审理庭。负责在法定期限内已受理的劳动人事争议案件的立案后调解、仲裁等审理工作;负责在法定期限内仲裁庭组成、仲裁庭审活动和相关仲裁文书制作、校对、送达工作;负责案件办结后,完成仲裁案卷的整理、补充、移交工作;负责调解书和裁决书的校对工作;负责结案率、调解率、应终局率、首席率、兼职仲裁员办案量等指标的控制工作;负责办案系统、纸制案卷审理部分的质量控制工作;负责对涉案用人单位提出仲裁建议并送达仲裁建议书工作;负责仲裁庭、调解室、监控室的科学使用和安全卫生工作;负责本庭内业综合工作。由庭长李昊负责。
  (六)综合科。负责工作会议、业务会议、院务会议和领导调研等的综合协调、筹备落实,并根据领导意见提出院务会议一般性议题,做好会议记录(纪要)等;负责本单位的文电处理、文字综合、信息收集、统计报表、音像采集、宣传报道、案卷归档、资产管理、安全保卫、后勤保障等院务管理工作;负责本单位公共设施设备和仲裁庭、调解室、监控室、档案室、备品库以及其他公共物品的维护与管理;负责市院调解仲裁案卷的归档、借阅等管理工作;负责党群工团等方面活动组织及材料编报工作。由科长李雯雯负责。
  三、部门决算编报范围
  2020年纳入本部门决算编报范围的单位:齐齐哈尔市劳动人事争议仲裁院;参照公务员管理事业单位1个。
  第三章 2020年度部门决算情况说明
  一、收入支出总体情况说明
  (一)总体情况。齐齐哈尔市劳动人事争议仲裁院2020年度部门决算收支总额125.90万元,其中:本年收入125.90万元,年初结转和结余0万元;本年支出125.90万元,年末结转和结余0万元。
  (二)与2019年度决算相比。2020年度部门决算收入总额减少4.76万元,下降3.64%,主要原因是由于财政削减经费;支出总额减少4.76万元,下降3.64%,主要原因是由于财政削减经费;年末结转和结余增加(减少)0万元,增长(下降)0%。 





  二、财政拨款收入支出总体情况说明
  (一)总体情况。齐齐哈尔市劳动人事争议仲裁院2020年度财政拨款收入125.90万元,年初财政拨款结转和结余0万元;本年支出125.90万元,年末财政拨款结转和结余0万元。
  (二)与2019年度决算相比。财政拨款收入减少4.76万元,下降3.64%;财政拨款支出减少4.76万元,下降3.64%;年末财政拨款结转和结余与2019年度相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
  (三)与2020年初预算相比。财政拨款收入减少5.92万元,下降4.49%;财政拨款支出减少5.92万元,下降4.49%。
  三、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明
  (一)总体情况。齐齐哈尔市劳动人事争议仲裁院2020年度一般公共预算财政拨款收入125.90万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余0万元;本年支出125.90万元,年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。
  (二)与2019年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少4.76万元,下降3.64%,主要原因是财政削减经费;一般公共预算财政拨款支出减少4.76万元,下降3.64%,主要原因是财政削减经费。
  (三)与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少5.92万元,下降4.49%,变化的主要原因是财政削减经费;一般公共预算财政拨款支出减少5.92万元,下降4.49%,变化的主要原因是财政削减经费。
  (四)一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出110.65万元,其中:人员经费107.19万元,主要包括基本工资46.042万元、津贴补贴26.275万元、奖金6.493万元、机关事业单位养老保险缴费9.26万元、职工基本医疗保险缴费5.46万元、住房公积金7.89万元、对个人和家庭的补助支出5.77万元;公用经费3.46万元,主要包括办公费0.79万元、 邮电费0.46万元、差旅费0.29万元、工会经费0.75万元、福利费0.03万元、其他交通费用0.16万元、其他商品和服务支出0.98万元。
  四、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
  市仲裁院2020年决算全部为财政拨款一般公共预算收支,没有政府性基金收支,因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》表为空表公开。
  五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
  市仲裁院2020年决算全部为财政拨款一般公共预算收支,没有国有资本经营预算财政拨款收支,因此《国有资本经营预算财政拨款收支表》为空表公开。
  六、一般公共预算“三公”经费支出的说明
  2020年度,市仲裁院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0万元,与2019年度决算相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;与2020年度预算相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
  七、机关运行经费情况说明
  本部门2020年度机关运行经费支出3.46万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比2019年决算数减少2.76万元,下降44.40%,主要原因是财政削减经费。比2020年度预算数减少0.14万元,下降3.89%,主要原因是财政削减经费。
  八、政府采购支出情况说明
  本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)。
  九、国有资产占有使用情况说明
  市仲裁院隶属于齐齐哈尔市人力资源和社会保障局,办公场所为齐齐哈尔市龙沙区永安大街195号齐齐哈尔市人力资源和社会保障局大厦楼内4楼办公室;固定资产账面价值为55.24万元其中:通用设备60台(主要用于日常办公台式电脑等),账面价值30.54万元;办公家具类83件,账面价值24.70万元。共有车辆0 台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0 辆;单位价值50 万元以上设备0台(套),其中:单价100 万元以上设备0 台(套)。
  十、预算绩效管理工作开展情况说明
  (一)绩效管理工作开展情况
  根据预算绩效管理工作要求,我单位对2020 年度部门预算项目和专项支出开展绩效自评价工作,其中,自评价项目4个,涉及一般公共预算支出15.25万元。占部门预算项目总额的100%。
  (二)绩效自评价结果
  我单位自评价项目4个,项目全年预算数合计15.25万元。执行数合计15.25万元,完成预算的100%,绩效自评价得分90分,评价结果为良 档次。主要效果:一是劳动人事争议仲裁结案率≥92%;二是为申请人无偿提供仲裁申请文书,给劳动者及用人单位带来便利。发现的问题及原因:单位财务制度方面不够完善。下一步改进措施:进一步完善相关制度。
  十一、对专业性较强的名词进行解释
  1、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
  2、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
  3、行政运行:反映行政单位(包括公务员管理的事业单位)的基本支出。
  4、一般行政管理事务:反映行政单位(包括公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  5、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
  6、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。
  7、行政事业单位离退休费:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
  8、归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
  9、未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
  10、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
  11、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。
  12、行政单位医疗:反映政府部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  13、事业单位医疗:反映政府部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。
  14、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
  15、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
  16、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源好社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
  17、提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(责任编辑:杨静)

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