2020年度齐齐哈尔市机关事业社会保险局单位决算
发布日期:2021-11-04     来源: 市人力资源和社会保障局

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  第一章  2020年度部门决算报表
  一、部门收入支出决算总表
  二、部门收入决算总表   
  三、部门支出决算总表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(新增)
  第二章 部门概况
  一、部门职责
  二、机构设置及人员情况
  三、部门决算编报范围
  第三章  2020年度部门决算情况说明
  一、收入支出总体情况说明
  二、财政拨款收入支出总体情况说明
  三、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明
  四、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
  五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
  六、一般公共预算“三公”经费支出的说明
  七、机关运行经费情况说明
  八、政府采购支出情况说明
  九、国有资产占有使用情况说明
  十、预算绩效管理工作开展情况说明
  十一、对专业性较强的名词进行解释

  第一章  2020年度部门决算报表
  附件1:收入支出决算总表.XLS
  附件2:收入决算总表.XLS
  附件3:支出决算总表.XLS
  附件4:财政拨款收入支出决算总表.XLS
  附件5:一般公共预算财政拨款支出决算表.XLS
  附件6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表.XLS
  附件7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.XLS
  附件8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.XLS
  附件9:国有资本经营预算财政拨款支出决算表.XLS

  第二章 部门概况
  一、部门职责
  齐齐哈尔市机关事业社会保险局负责市直机关、事业单位养老保险、失业保险参保登记、基金的征缴、拨付和管理工作。
  二、机构设置及人员情况
  2020年末,齐齐哈尔市机关事业社会保险局局部门本级编制数22人,年末实有17人,离退休5人;(汇总报表范围编制数22人,年末实有17人,离退休5人。)下设8个机构。
  (一)养老保险经办科。负责养老保险收缴台帐生成、在职人员养老保险费和职业年金征收、退还,退休人员统筹外项目征缴;负责参保单位社会保险登记和暂停、终止和参保状态恢复等单位变更业务;完成领导交办其他工作。
  (二)待遇审核和职业年金科。负责对享受养老保险和职业年金待遇人员的资格审查,养老保险和职业年金待遇计发与核定,提前支取职业年金资格的认定工作;完成领导交办其他工作。
  (三)社会化服务科。负责参保单位拨付计划生成、发放、业务系统记帐,对发放不成功的,及时查找原因,并再次发放;负责参保退休人员政策咨询和疑难答复工作;负责退休人员待遇调整(批量)和补发;完成领导交办其他工作。
  (四)养老保险管理科。负责试点养老保险高风险业务审核;负责试点参保单位社会保险参保暂停、终止、参保状态恢复和成建制转移业务;试点养老保险台帐生成、基金征缴、清理欠费和养老金发放;负责本辖区统计工作;完成领导交办其他工作。
  (五)失业保险科。负责失业保险费收缴、清欠,保险扩面工作,失业人员领取失业待遇核定与支付;参保缴费稽查;失业保险统计;指导大厅失业保险工作;政策宣传;业务培训;临时工作任务。
  (六)内控稽核科。负责对参保单位和人员养老保险费交纳和养老保险待遇领取情况进行稽查;负责高风险业务的监督审核;负责组织基金运行及内部控制的监督检查;协助做好欠缴养老保险费和挤占挪用养老金等各类违规资金的清理回收工作。
  (七)综合科。负责工作年度考评及日常管理;综合调研、后勤保障等工作;负责领导指示和会议决定事项的督办、会议组织、公文处理等工作;负责制定各项综合管理和业务服务标准,并组织实施;完成领导交办其他工作。
  (八)财务科。负责社会保险基金管理和会计核算;负责汇总、编制月度、季度、年度基金财务报表及财务决算报告;负责管理、核算养老保险基金;负责办理养老保险基金日常业务;完成领导交办其他工作。
  三、部门决算编报范围
  2020年纳入本部门决算编报范围的单位有:参照公务员管理单位1个,分别是齐齐哈尔市机关事业社会保险局。
  第三章 2020年度部门决算情况说明
  一、收入支出总体情况说明
  (一)总体情况。齐齐哈尔市机关事业社会保险局部门2020年度部门决算收支总额943.88万元,其中:本年收入471.94万元,年初结转和结余0万元;本年支出471.94万元,年末结转和结余0万元。
  (二)与2019年度决算相比。2020年度部门决算收入总额减少32.51万元,下降6.44%,主要原因是由于疫情影响,经常性公用经费及项目费均有所下调;支出总额减少32.51万元,下降6.44%,主要原因是由于疫情影响,经常性公用经费及项目费均有所下调,支出相应减少;年末结转和结余增加(减少)0万元,增长(下降)0%。 




  二、财政拨款收入支出总体情况说明
  (一)总体情况。齐齐哈尔市机关事业社会保险局部门2020年度财政拨款收入471.92万元,其他收入0.02万元,年初财政拨款结转和结余0万元;本年支出471.94万元,年末财政拨款结转和结余0万元。
  (二)与2019年度决算相比。财政拨款收入减少32.51万元,下降6.44%;财政拨款支出减少32.51万元,下降6.44%;年末财政拨款结转和结余与2019年度相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
  (三)与2020年初预算相比。财政拨款收入减少3.64万元,下降0.8%;财政拨款支出减少3.64万元,下降0.8%。
  三、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明
  (一)总体情况。齐齐哈尔市机关事业社会保险局部门2020年度一般公共预算财政拨款收入471.92万元,其他收入0.02万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余0万元;本年支出471.94万元,年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。
  (二)与2019年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少32.51万元,下降6.44%,主要原因是由于疫情影响,经常性公用经费及项目费均有所下调;一般公共预算财政拨款支出减少32.51万元,下降6.44%,主要原因是由于疫情影响,经常性公用经费及项目费均有所下调,支出相应减少。
  (三)与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少3.64万元,下降0.8%,变化的主要原因是当年在职职工退休,相比年初预算社保费用有所减少;一般公共预算财政拨款支出减少3.64万元,下降0.8%,变化的主要原因是当年在职职工退休,相比年初预算社保费用有所减少。
  (四)一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出460.58万元,其中:人员经费429.51万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保费、公积金、离退休费及医疗补助费等;公用经费31.07万元,主要包括办公费、 水电费、邮电费、取暖费、工会经费、其他交通费等。
  四、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
  齐齐哈尔市机关事业社会保险局部门政府性基金预算财政拨款收支为0。
  五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
  齐齐哈尔市机关事业社会保险局部门国有资本经营预算财政拨款收支为0。
  六、一般公共预算“三公”经费支出的说明
  2020年度,齐齐哈尔市机关事业社会保险局部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0万元,与2019年度决算相比增加(减少)0万元,与2020年度预算相比增加(减少)0万元。
  (一)因公出国(境)费0万元,与2019年度决算相比增加(减少)0万元;与2020全年预算相比增加(减少)0万元。
因公出国(境)团组数0个,与上年相比增加(减少)0个;因公出国(境)人数0人,与上年相比增加(减少)0人。(注意:如果团组数为0,出国人数不为0,那么应说明情况。)
  (二)公务用车购置及运行费0万元。
  1.公务用车购置费0万元,与2019年度决算相比增加0万元;与2020全年预算相比增加(减少)0万元。
  2.公务用车运行维护费0万元,与2019年度决算相比增加(减少)0万元;与2020全年预算相比增加(减少)0万元。
公务用车购置数0辆,与上年相比增加(减少)0辆;保有量0辆,与上年相比增加(减少)0辆。
  (三)公务接待费0万元,与2019年度决算相比增加(减少)0万元;与2020全年预算相比增加减少0万元。
  全年国内公务接待的批次为0次,比上年增加(减少)接待批次0次;接待人数0人,比上年增加(减少)接待人数0人。
  七、机关运行经费情况说明
  本部门2020年度机关运行经费支出0万元,比2019年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,。比2020年度预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
  八、政府采购支出情况说明
  本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)。
  九、国有资产占有使用情况说明
  截至2020年度12月31日,齐齐哈尔市机关事业社会保险局部门共有车辆0辆,其中,副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  十、预算绩效管理工作开展情况说明
  (一)绩效管理工作开展情况
  根据预算绩效管理工作要求,我单位对2020 年度部门预算项目和专项支出开展绩效自评价工作,其中,自评价项目10个,涉及一般公共预算支出471.94万元。占部门预算项目总额的100%。
  (二)绩效自评价结果
  我单位自评价项目10个,项目全年预算数合计11.34万元。执行数合计11.34万元,完成预算的100%,绩效自评价得分83分,评价结果为良档次。主要效果:一是齐齐哈尔市机关事业社会保险局的职责是贯彻落实国家社会养老保险的规章制度,做好机关事业单位的社会保险工作,负责全市机关事业单位养老保险和失业保险基金的收缴、拨付和管理工作。二是在职责经办过程中,我单位根据实际需要,在法律规定范围内指定了各项具体管理办法并在具体工作中加以应用。三是在各项制度的约束下,单位运营良好,做到了各项活动有章可循、有法可依,促进了我单位的发展。     
  发现的问题及原因:我单位在内控制度的执行过程中,根据随时出现的新问题不断完善规章制度,但由于社会保险事业处在改革攻坚阶段,新问题新情况不断涌现,我单位只能积极针对具体问题向上级汇报,然后修改流程,完善制度。在绩效项目执行过程中没有能够认真做到加强预算支出管理,促进预算单位提高项目资金的使用效益。下一步改进措施:一是进一步加强项目资金管理,提高资金使用效益,建立健全有效的管理目标责任、考核及责任追究制度,确保项目顺利实施。二是建议相关机构就机关事业单位的内控制度建立一个统一模板,然后结合我单位具体情况认真落实整改。
  十一、对专业性较强的名词进行解释
  1、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
  2、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
  3、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
  4、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。
  5、行政事业单位离退休费:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
  6、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。
  7、事业单位医疗:反映政府部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。
  8、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
15、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
  9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源好社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
  10、提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。


(责任编辑:杨静)

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