2020年度齐齐哈尔市环境监测站单位决算
发布日期:2021-11-04     来源: 市生态环境局

目录

  第一章  2020年度单位决算报表
  一、单位收入支出决算总表

  二、单位收入决算总表

  三、单位支出决算总表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(新增)
  第二章单位概况
  一、单位职责
  二、机构设置及人员情况
  三、单位决算编报范围
  第三章  2020年度单位决算情况说明
  一、收入支出总体情况说明
  二、财政拨款收入支出总体情况说明
  三、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明
  四、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
  五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
  六、一般公共预算“三公”经费支出的说明
  七、机关运行经费情况说明
  八、政府采购支出情况说明
  九、国有资产占有使用情况说明
  十、预算绩效管理工作开展情况说明
  十一、对专业性较强的名词进行解释


第一章  2020年度单位决算报表  

  一、单位收入支出决算总表.xls
  二、单位收入决算总表.xls
  三、单位支出决算总表.xls
  四、财政拨款收入支出决算总表.xls
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表.xls
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表.xls
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表.xls
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls
  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xls

第二章单位概况


  一、单位职责

  负责辖区内相关的水环境质量、大气环境质量、地表水水质等监测;负责相关污染源的监督性监测;配合做好有关执法、应急和信访监测;完成市委市政府交办的其他环境监测任务。
  二、机构设置及人员情况
  2020年末,齐齐哈尔市环境监测站编制数20人,年末实有19人;离退休0人。下设办公室、综合质控室、大气监测室、水质监测室共四个科室。

  设站长1人,副站长1人。
  (一)办公室:

  1、承办站长办公会议、站务会议、职工大会及监测站系统综合性会议的会务工作。

  2、起草工作计划、总结,制定完善站务、后勤管理制度,协助站领导处理日常工作。

  3、承办行政文件的起草、收发、传阅、归档,负责保密、档案与印章管理。

  4、承担综合事务协调、公务接待和应急监测后勤保障工作,负责上报下达,做好站务督办工作。

  5、宣传和执行党的路线、方针、政策,宣传和执行党中央、上级组织和本组织的决议,对党员进行严格管理和监督,做好发展党员工作。

  6、负责财务审核报销、工资发放、税务、审计、物价、社会保险的办理工作,组织编报、审核汇总预算、决算,监督管理各项经费使用情况,会计资料定期归档。

  7、承担纳入集中采购目录范围和采购限额标准以内的物品采购,负责站内固定资产管理工作。

  8、承担安全保卫、消防安全、车辆保障等管理工作。

  9、完成站领导交办的其他任务。

  实有工作人员3人。
  (二)综合质控室:

  1、负责制定全站年度工作计划,对监测项目进行抽考、编制密码样;负责全站监测数据及报告审核工作;协助监测人员研究解决质量控制中遇到的疑难问题。

  2、负责环境质量(流域水环境生态补偿、环境空气)的结果统计、汇总、上报,为环境状况公报提供环境监测相关信息。

  3、负责全部监(检)测报告的编写、监测资料、监测数据的归档工作,为上级部门的管理和决策提供相关监测数据。

  4、负责监测站实验室资质认定工作、计量器具的检定工作,负责制定仪器设备的期间核查计划并组织实施,协助相关科室完成仪器设备验收工作。

  5、负责站标准物质的购买及发放,负责标准的查新、购买、打印和发放工作。

  6、负责管理体系内部审核工作,协助质量负责人参加质量体系文件的编写、修改、换版及宣贯等工作。

  7、负责监测人员参加新项目分析前的技术考核。

  8、负责制定本室人员培训计划及执行情况汇总。

  9、完成领导交办的其它工作。

  实有工作人员3人。
  (三)大气监测室 :

  1、负责国家城市空气自动站基础条件保障工作;

  2、负责上级主管部门委派的环境质量监测任务并提供相应的监测数据;负责功能区噪声、区域环境噪声和道路交通噪声监测;

  3、负责本室采集样品和送样样品的接收和记录管理;

  4、负责提出本室仪器设备耗材、零配件的购置计划,保证监测仪器适应监测工作的需要,并做好仪器设备的使用维护和管理,保证监测仪器设备处于正常工作状态,负责本室所购仪器设备的验收,并出具验收报告;

  5、负责制定本室人员培训计划及执行情况汇总上报;承担本室监测人员的培训工作;

  6、各项监测数据的统计、上报工作;

  7、完成领导交办的其它工作。

  实有工作人员5人。
  (四)水质监测室 :

  1、负责市域内相关水环境质量监测工作;负责水质污染源、微生物及应急监测工作;

  2、提出本室的仪器购置计划,保证监测仪器设备适应监测工作的需要,并做好仪器设备的使用维护和管理,保证监测仪器设备处于正常工作状态,负责本室所购仪器设备的验收,并出具验收报告;

  3、负责制定本室人员培训计划及执行情况汇总上报;

  4、负责本室采集样品和送样样品的接收和记录管理;

  5、完成领导交办的其它工作。

  实有工作人员7人。    

  三、单位决算编报范围
  2020年纳入决算编报范围的单位是齐齐哈尔市环境监测站。


第三章2020年度单位决算情况说明

  一、收入支出总体情况说明
  (一)总体情况
  齐齐哈尔市环境监测站2020年度单位决算收支总额510.55万元,其中:本年收入510.55万元,年初结转和结余0万元;本年支出489.25万元,年末结转和结余21.3万元。
  (二)与2019年度决算相比
  2020年度单位决算收入总额增加510.55万元,主要原因是由于齐齐哈尔市环境监测站为新成立单位,2020年9月站内人员正式上岗,故无2019年决算;支出总额增加489.25万元,原因同上;年末结转和结余增加21.3万元,原因同上。

 


 

 

 

 

金额单位:万元

项目

2020年度决算

同比增减额

同比+、-%

增减变化原因

本年收入合计

510.55

 

 

齐齐哈尔市环境监测站为新成立单位,2020年9月站内人员正式上岗,故无2019年决算

1.财政拨款收入

510.55

 

 

原因同上

2.上级补助收入

 

 

 

 

3.事业收入

 

 

 

 

4.经营收入

 

 

 

 

5.附属单位上缴收入

 

 

 

 

6.其他收入

 

 

 

 


 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

2020年度决算

同比增减额

同比+、-%

增减变化原因

本年支出合计

489.25

 

 

齐齐哈尔市环境监测站为新成立单位,2020年9月站内人员正式上岗,故无2019年决算

1.基本支出

47.16

 

 

原因同上

2.项目支出

442.09

 

 

原因同上

3.上缴上级支出

 

 

 

 

4.经营支出

 

 

 

 

5.对附属单位补助支出

 

 

 

 

 

 

  二、财政拨款收入支出总体情况说明
  (一)总体情况。齐齐哈尔市环境监测站2020年度财政拨款收入510.55万元,年初财政拨款结转和结余0万元;本年支出489.25万元,年末财政拨款结转和结余21.3万元。
  (二)与2019年度决算相比。齐齐哈尔市环境监测站为新成立单位,2020年9月站内人员正式上岗,故无2019年决算。
  (三)与2020年初预算相比。齐齐哈尔市环境监测站为新成立单位,2020年9月站内人员正式上岗,故无2020年初预算。
  三、一般公共预算财政拨款支出情况说明
  (一)总体情况。齐齐哈尔市环境监测站2020年度一般公共预算财政拨款收入510.55万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余0万元;本年支出489.25万元,年末一般公共预算财政拨款结转和结余21.3万元。
  (二)与2019年度决算相比。齐齐哈尔市环境监测站为新成立单位,2020年9月站内人员正式上岗,故无2019年决算。
  (三)与2020年初预算相比。齐齐哈尔市环境监测站为新成立单位,2020年9月站内人员正式上岗,故无2020年初预算。
  (四)一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。齐齐哈尔市环境监测站2020年度财政拨款基本支出47.16万元。其中:人员经费46.25万元,主要包括基本工资15.59万元、津贴补贴19.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.64万元、职工基本医疗保险缴费1.63万元、住房公积金4.6万元;公用经费0.91万元,主要包括办公费0.91万元。
  四、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
  齐齐哈尔市环境监测站政府性基金预算财政拨款收支为0。
  五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
  齐齐哈尔市环境监测站国有资本经营预算财政拨款收支为0。
  六、一般公共预算“三公”经费支出的说明
  2020年度,齐齐哈尔市环境监测站一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出总额为1.45万元,与2019年度决算相比增加1.45万元,变化的主要原因是齐齐哈尔市环境监测站为新成立单位,2020年9月站内人员正式上岗,故无2019年决算;与2020年度预算相比增加0万元,

  (一)因公出国(境)费0万元,与上年持平,无预算安排。
  (二)公务用车购置及运行费1.45万元,

  1.公务用车购置费0万元,与上年持平,无预算安排。

  2.公务用车运行维护费1.45万元,与2019年度决算相比增加1.45万元,变化的主要原因是齐齐哈尔市环境监测站为新成立单位,2020年9月站内人员正式上岗,故无2019年决算;与2020全年预算相比增加0万元。

  (三)公务接待费0万元,与上年持平,无预算安排

  七、机关运行经费支出情况说明
  齐齐哈尔市环境监测站是全额拨款事业单位,无机关运行经费。

  八、政府采购支出情况说明
  齐齐哈尔市环境监测站2020年度政府采购支出总额420.41万元,其中:政府采购货物支出420.41 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额420.41万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额349.18万元,占政府采购支出总额的83.06%。

  九、国有资产占有使用情况说明
  截至2020年12月31日,齐齐哈尔市环境监测站共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  十、预算绩效管理工作开展情况说明
  (一)绩效管理工作开展情况
  根据预算绩效管理工作要求,我单位对2020 年度预算项目和专项支出开展绩效自评价工作,其中,自评价项目1个,涉及一般公共预算支出37.42万元。占单位预算项目总额的100%。
  (二)绩效自评价结果
  我单位自评价项目1个,项目全年预算数合计42.5万元。执行数合计37.42万元,完成预算的88.05%,绩效自评价得分95分,评价结果为优档次。主要效果:项目绩效目标较为明确,项目管理规范,项目支出事业效果显著。
  发现的问题及原因:预算安排执行不足。
  下一步改进措施:更加细致科学合理安排预算。
  十一、对专业性较强的名词进行解释
  1.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
  2.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
  3.行政运行:反映行政单位(包括公务员管理的事业单位)的基本支出。
  4.一般行政管理事务:反映行政单位(包括公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  5.事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
  6.其他财政事务支出:反映上述项目以外其他财政事务方面的支出。
  7.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。
  8.行政事业单位离退休费:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
  9.未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
  10.机关事业单位基本养老保险缴费支出:放映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  11.其他行政事业单位离退休支出:放映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休费方面的支出。
  12.卫生健康支出:反映卫生健康方面的支出。
  13.行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。
  14.行政单位医疗:反映政府部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  15.事业单位医疗:反映政府部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。
  16.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
  17.住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
  18.住房公积金:反映行政事业单位按人力资源好社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  19.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  20.商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
  21.对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出。

(责任编辑:杨静)

信息发布排行
网站监测情况通报
政府网站年度报表
县(市)区网站