2020年度齐齐哈尔市人力资源和社会保障局单位决算
发布日期:2021-11-04     来源: 市人力资源和社会保障局

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  第一章  2020年度部门决算报表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算总表
  三、支出决算总表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(新增)
  第二章 部门概况
  一、部门职责
  二、机构设置及人员情况
  三、部门决算编报范围
  第三章  2020年度部门决算情况说明
  一、收入支出总体情况说明
  二、财政拨款收入支出总体情况说明
  三、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明
  四、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
  五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
  六、一般公共预算“三公”经费支出的说明
  七、机关运行经费情况说明
  八、政府采购支出情况说明
  九、国有资产占有使用情况说明
  十、预算绩效管理工作开展情况说明
  十一、对专业性较强的名词进行解释


  第一章  2020年度部门决算报表
  附件1:收入支出决算总表.XLS
  附件2:收入决算总表.XLS
  附件3:支出决算总表.XLS
  附件4:财政拨款收入支出决算总表.XLS
  附件5:一般公共预算财政拨款支出决算表 .XLS
  附件6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表.XLS
  附件7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.XLS
  附件8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.XLS
  附件9:国有资本经营预算财政拨款支出决算表.XLS
  第二章 部门概况
  一、部门职责
  (一)贯彻执行人力资源和社会保障事业发展规划、政策,组织起草人力资源和社会保障地方性法规和规章草案,拟定相关政策和措施,并组织实施和监督检查。
  (二)拟定并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立全市统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置;组织开展人事代理工作。
  (三)负责促进就业工作。拟定并组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策,推动创业促进就业、就业带动创业,完善公共就业服务体系,组织落实就业援助制度和职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,负责技工教育工作,组织落实高校毕业生就业政策,会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
  (四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟定并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准,统筹拟定机关企事业单位基本养老保险政策,会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金管理和监督办法,编制全市社会保险基金预决算草案,参与制定全市社会保障基金投资政策。对社会保险经办机构进行监管。
  (五)负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟定应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形式稳定和社会保险基金总体收支平衡。
  (六)会同有关部门拟定机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见及企业职工和国有企业负责人工资收入分配的调控政策和办法,促进建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,组织实施机关企事业单位人员福利和离退休政策,参与市级劳动模范评定工作。
  (七)会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策,参与人才管理工作,制定专业技术人员管理和继续教育政策,牵头深化职称制度改革工作。负责高层次专业技术人员选拔和培养工作,拟定吸引外国专家、留学人员来齐工作或定居政策。
  (八)根据干部管理权限,负责行政机关公务员综合管理,拟定有关人员调配政策和特殊人员安置政策,组织落实国家荣誉制度,拟定并组织实施政府奖励制度。
  (九)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度,拟定劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,监督落实消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。
  (十)受理人事、劳动信访工作事项,会同有关部门协调处理有关领导、人事方面信访事件或突发事件。
  (十一)承办市政府交办的其他事项。
  二、机构设置及人员情况
  2020年末,齐齐哈尔市人力资源和社会保障局及所属单位信息中心、考试中心编制数76人,年末实有在职职工68人,离休职工3人。退休职工109人。其中齐齐哈尔市人力资源和社会保障局本级编制数63人,年末实有在职职工57人,离休职工3人;退休职工107人。 下设办公室、综合法规科、规划财务与基金监督科、事业单位人事管理处等共14个内设机构。
  (一)办公室:负责机关文电、会务、机要、档案、财务、政务等机关日常工作,承担保密、安全保卫等工作;负责全局日常工作的协调和督办;承担机关政务公开工作。配备7人,其中主任1名,副主任1名,文书1名,财务2名,事务管理2名。
  (二)综合法规科:组织开展人力资源和社会保障政策的综合研究工作,组织协调重大课题的调研工作,承担重要文稿起草工作,承担人力资源和社会保障新闻宣传工作,负责对外交流与合作等工作。配备2人,科长1名,科员1名。
  (三)规划财务与基金监督科:拟订和组织实施人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划,承担系统信息化建设和统计管理工作,承担社会保障资金(基金)财务管理制度建设,编制社会保险基金预决算草案。承担局属单位国有资产管理、财务综合、财务预决算和审计工作,承担对人力资源和社会保障各专项资金分配方案的审核工作,承担有关科技项目和国际援助贷款项目管理工作。贯彻执行社会保险及补充保险基金监督制度,运营政策和运营机构资格标准,监督社会保险及补充保险基金征缴、支付、管理和运营等工作。配备2人,科长1名,科员1名。
  (四)人力资源开发与市场管理处:拟订人力资源开发和流动政策,指导人力资源开发和流动工作,拟订人员调配政策,承办特殊需要人员调配工作,按规定承办市直机关、事业单位人员调配事宜,负责承办有关毕业生服务项目,拟订市属事业单位年度公开招聘人员计划并组织实施。配备4人,处长1名,付处长1名,科员2人。
  (五)职业能力建设科:拟订我市职业技能鉴定的政策并组织实施,拟订职业培训机构发展规划和管理规则并监督实施,指导师资队伍和教材建设,拟订城乡劳动者职业培训规划和政策并组织实施,拟订劳动预备制度实施办法,建立健全劳动预备制度,拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策及发展规划,组织和实施职业技能国家标准,建立和完善职业技能资格制度,制定机关、企事业单位的工人技术等级培训、考核和资格认定等工作。配备4人,科长1名,副科长1名,科员2名。
  (六)专业技术人员管理处:贯彻执行专业技术人员管理政策,承担全市专业技术人员队伍建设工作,负责国家级专家和省市由突出贡献专家、享受政府特殊津贴专家、全市学科(专业)带头人的选拔及服务工作,负责市长特别奖实施工作,工程执行省吸引高层次创新创业人才和留学人员来齐工作或定居政策,拟订市相关政策并组织实施。配备5人,处长1名,副处长1名,科员3名。
  (七)事业单位人事管理处:负责事业单位人事制度改革和人事管理工作,贯彻执行事业单位人员和机构工勤人员和机关工勤人员管理政策,按照管理权限,承办事业单位管理岗位、专业技术岗位和工勤技能岗位设置方案的核准或备案事宜。配备3人,处长1名,副处长1名,科员1名。
  (八)劳动关系与劳动保障监察科:依法行使劳动和社会保障督查检查权,承担我市行政区域内的各类用人单位的劳动保障监察检查工作。制定全市劳动和社会保障监督检查工作规范、准则并组织实施,指导和监督县(市)区劳动和社会保障监督检查机构工作。配备3人,科长1名,副科长1名,科员1名。
  (九)工资福利处:贯彻执行事业单位工作人员和离退休人员工资、津贴补贴和福利等政策,拟订相关配套措施并组织实施,配合有关部门实施财政供养人员统一支付工资制度,协调指导事业单位退休人员的管理服务工作。配备4人,处长1名,副处长1名,科员2名。
  (十)养老保险科:负责养老保险政策的组织实施,拟订发展规划,贯彻执行企业职工离退休政策和参保人员领取基本养老金政策,拟订养老保险基金征收及管理办法,预测预警制度,贯彻执行因病或非工伤残职工待遇政策、给付标准及组织鉴定等工作。配备5人,科长1名,副科长1名,科员3名。
  (十一)工伤与失业保险科:拟订并组织实施工伤保险发展规划及相关政策,制定并组织实施工伤认定、劳动能力鉴定、工伤康复等工伤保险管理办法,组织实施全市因工伤残劳动能力鉴定及再次鉴定工作,参与费工伤残劳动能力鉴定工作。配备4人,科长1名,副科长1名,科员2名。
  (十二)信访与调解仲裁处:负责受理、组织、协调、交办、转送、督办、复查、复核信访事件,协调处理重大集体信访事件或突发事件,贯彻执行劳动、人事争议仲裁工作的实施规范,指导、监督劳动、人事争议调解仲裁工作。配备3人,处长1名,副处长1名,科员1名。
  (十三)人事处:承办局党组日常工作,负责党的建设、班子建设、干部队伍建设及宣传、统战、精神文明建设、思想政治等工作,负责局机关及所属事业单位机构编制、人事、劳资等工作。配备4人,处长1名,副处长1名,科员2名。
  (十四)机关党组织:按党章规定设置,负责局机关单位党群工作。配备1人。专职副书记1名。
  三、部门决算编报范围
  2020年纳入本部门决算编报范围的单位有:局机关(本级)行政单位1个、事业单位2个。事业单位分别是齐齐哈尔市人力资源和社会保障信息中心、齐齐哈尔市人事考试中心。

 
  第三章 2020年度部门决算情况说明
  一、收入支出总体情况说明
  (一)总体情况。市人力资源和社会保障局2020年决算收支总额2905.6万元,其中:本年收入2246.28万元,年初结转和结余659.32万元;本年支出2545.8万元,年末结转和结余359.77万元。
  (二)与2019年度决算相比。2020年度部门决算收入总额减少595万元,下降20.94%,主要原因是压缩经费;支出总额减少125.09万元,下降4.68%,主要原因是压缩经费;年末结转和结余减少299.5万元,下降45.43%,主要原因是压缩经费。

 


  二、财政拨款收入支出总体情况说明
  (一)总体情况。市人力资源和社会保障局2020年度财政拨款收入2246.28万元,年初财政拨款结转和结余659.32万元;本年支出2545.8万元,年末财政拨款结转和结余359.77万元。
  (二)与2019年度决算相比。财政拨款收入减少595万元,下降20.94%;财政拨款支出减少550万元,下降19.98%;年末财政拨款结转和结余与2019年度相比,减少299.5万元,下降45.43%。
  (三)与2020年初预算相比。财政拨款收入减少3268.71万元,下降40.7%;财政拨款支出减少2969.19万元,下降53.8%。
  三、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明
  (一)总体情况。市人力资源和社会保障局2020年度一般公共预算财政拨款收入2246.28万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余659.32万元;本年支出2545.8万元,年末一般公共预算财政拨款结转和结余359.77万元。
  (二)与2019年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少550万元,下降19.98%,主要原因是压缩经费;一般公共预算财政拨款支出减少147.47万元,下降7.84%,主要原因是压缩经费。
  (三)与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少3268.71万元,下降40.7%,变化的主要原因是压缩经费;一般公共预算财政拨款支出减少2969.19万元,下降53.8%,变化的主要原因是压缩经费。
  (四)一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出1169.52万元,其中:人员经费1057.73万元,主要包括基本工资322.92万元、津贴补贴274.53万元、奖金95.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费142.57万元、职工基本医疗保险缴费67.13万元、住房公积金154.7万元、离休费115.54万元、退休费240.93万元、抚恤金82.04万元、生活补助1.05万元、其他对个人和家庭补助0.87万元;公用经费111.79万元,主要包括办公费2.67万元、手续费0.085万元、 水费0.79万元、邮电费2万元、取暖费66万元、差旅费7.81万元、培训费0.88万元、公务接待费0.07万元、工会经费6.63万元、其他交通费8.3万元、其他商品和服务支出16.56万元。
  四、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
  市人力资源和社会保障局2020年决算全部为财政拨款一般公共预算收支,没有政府性基金收支,因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》表为空表公开。
  五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
  市人力资源和社会保障局2020年决算全部为财政拨款一般公共预算收支,没有国有资本经营预算财政拨款收支,因此《国有资本经营预算财政拨款收支表》为空表公开。
  六、一般公共预算“三公”经费支出的说明
  2020年度,市人力资源和社会保障局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0.07万元,与2019年度决算相比减少1万元,下降92.87%,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元。变化的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算将有所节约;与2020年度预算相比增加0.07万元,增长100%,变化的主要原因是年初预算没有列支公务接待费。
  公务接待费0.07万元,与2019年度决算相比减少1万元,下降92.87%,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元。变化的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算将有所节约。
全年国内公务接待的批次为2次,比上年减少接待批次17次;接待人数10人,比上年减少接待人数142人。
  七、机关运行经费情况说明
  本部门2020年度机关运行经费支出111.79万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比2019年决算数增加2.11万元,增长1.93%,主要原因是增加专家疗养经费。比2020年度预算数减少51.21万元,下降31.4%,主要原因是压缩经费。
  八、政府采购支出情况说明
  本部门2020年度政府采购支出总额5.6万元,其中:政府采购货物支出5.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.6万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额5.6万元,占政府采购支出总额的100%。(公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)。
  九、国有资产占有使用情况说明。 
  截至2020年度12月31日,市人力资源和社会保障局房屋类资产两处,其中劳动大厦产权面积15884平方米。人才服务局房屋账面价值750万元,面积4212平米;通用设备4537台(主要用于社会保障卡使用终端机),账面价值1157万元;办公家具类1015件,账面价值80万元。共有车辆0 台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0 辆;单位价值50 万元以上设备0台(套),其中:单价100 万元以上设备0 台(套)。 
  十、预算绩效管理工作开展情况说明
  (一)绩效管理工作开展情况
  根据预算绩效管理工作要求,我单位对2020 年度部门决算项目和专项支出开展绩效自评价工作,其中,自评价项目11个,涉及一般公共预算支出395万元。占部门预算项目总额的16.3%。
  (二)绩效自评价结果
  我单位自评价项目11个,项目全年决算数合计395万元。执行数合计395万元,完成预算的100%,绩效自评价得分95分,评价结果为(优)档次。主要效果:一是提高了工作质量和效率,明确规范管理,强化责任,使项目进行如期,能够按质完成。;二是在项目实施过程中,确保了质量和进度,严格按照相关制度和责任分工组织实施,对项目实施进行过程中投资、质量、进度、等全过程、全方位起到了监督管 理,化解了项目进行中隐藏的各种风险。发现的问题及原因:在绩效项目执行过程中没有能够认真做到加强预算支出管理,促进预算单位提高项目资金的使用效益。下一步改进措施:一是进一步加强项目资金管理,提高资金使用效益,建立健全有效的管理目标责任、考核及责任追究制度,确保项目顺利实施。二是明确义务和承担,加强绩效评价力度,完善评价体系,促进资金使用,提高资金使用效益,减少资金损失浪费。
  十一、对专业性较强的名词进行解释
  1、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
  2、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
  3、行政运行:反映行政单位(包括公务员管理的事业单位)的基本支出。
  4、一般行政管理事务:反映行政单位(包括公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  5、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
  6、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。
  7、行政事业单位离退休费:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
  8、归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
  9、未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
  10、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
  11、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。
  12、行政单位医疗:反映政府部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  13、事业单位医疗:反映政府部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。
  14、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
  15、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
  16、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源好社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
  17、提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(责任编辑:杨静)

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