2020年度齐齐哈尔市道路运输管理处单位决算
发布日期:2021-11-02     来源: 市交通运输局

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  第一章  2020年度单位决算报表
  一、单位收入支出决算总表
  二、单位收入决算总表
  三、单位支出决算总表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(新增)
  第二章 单位概况
  一、单位职责
  二、机构设置及人员情况
  三、单位决算编报范围
  第三章  2020年度单位决算情况说明
  一、收入支出总体情况说明
  二、财政拨款收入支出总体情况说明
  三、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明
  四、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
  五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
  六、一般公共预算“三公”经费支出的说明
  七、机关运行经费情况说明
  八、政府采购支出情况说明
  九、国有资产占有使用情况说明
  十、预算绩效管理工作开展情况说明
  十一、对专业性较强的名词进行解释

  第一章  2020年度单位决算报表
  附件1:单位收入支出决算总表.xls

  附件2:单位收入决算总表.xls

  附件3:单位支出决算总表.xls

  附件4:财政拨款收入支出决算总表.xls

  附件5:一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

  附件6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

  附件7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

  附件8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

  附件9:国有资本经营预算财政拨款支出决算表.XLS

  第二章 单位概况
  一、单位职责
  齐齐哈尔市道路运输管理处为非财政补助事业单位,单位级别为副处级,上级主管部门为齐齐哈尔市交通运输局。运管处主要职责:
  (一)为维护运输市场秩序提供管理保障。
  (二)道路运输的经营许可与资质管理、从业人员资质管理。
  (三)经营监督与违章经营处罚、质量纠纷调解、行业调查与统计。
  (四)承担道路运输市场监管责任。组织拟订道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作,负责出租车、公交车、营运客、货车、汽修、驾校等行业管理工作。
  二、机构设置及人员情况
  2020年末,市道路运输运管理处本级编制数42人,年末实有数42人,离退休43人;下设办公室、法制科、行政审批科、规划建设科、运输科、安全监督科(应急办公室)、组织人事科,共7个机构。
  (一)办公室。负责日常运转工作,承担文电、会务、机要、信息、保密、安全、档案、政务公开等工作。承担资产管理、联络接待、综合协调、督察督办等工作。承担行业信息化建设和信息资源开发利用管理工作。承担财务管理、会计核算、专项资金管理、预决算、政府采购等有关工作。
  (二)法制科。监督指导全市交通运输综合行政执法工作。组织协调跨区域执法和重大案件查处工作。组织起草相关地方性法规和市政府规章草案,承担有关立法规划和协调工作。承担有关规范性文件和重大决策的合法性审查工作。承办相关行政执法、行政复议和行政应诉工作。承担优化营商环境工作。承担交通运输行业信用体系建设工作。
  (三)行政审批科。承担交通运输行政审批事项的受理和审批工作。组织行政审批事项的勘查、论证、审核等。承担有关行政许可证的发放工作。负责行政审批专用章的使用管理。负责法律、法规、规章规定的应由本单位承担的其它行政审批事项。
  (四)规划建设科。协同有关部门编制综合运输体系规划。组织起草公路行业发展战略和规划,组织编制有关计划。协调综合交通运输枢纽规划,参与拟订物流业发展战略和规划。承担交通运输统计工作,发布有关信息。承担有关交通运输环境保护、节能减排工作。
  (五)运输科。拟订综合运输基本公共服务标准、道路运输相关政策、制度、技术标准并监督实施。承担综合运输协调与衔接工作。负责全市道路运输行业管理。承担组织协调国家、省、市重点物资运输和紧急客货运输工作。指导交通枢纽运营管理。负责城市公共交通、出租汽车、汽车租赁等管理工作。
  (六)安全监督科(应急办公室)。拟订道路运输安全生产政策和应急预案并监督实施。指导有关道路运输行业安全生产和应急体系建设。承担道路运输行业安全生产监督管理工作。承担道路运输行业应急组织协调工作。组织或参与有关道路运输行业安全生产事故调查处理工作。参与重大疫情防治工作。承担信访维稳工作。
  (七)组织人事科。承担单位领导班子建设工作。承担单位的干部人事、机构编制、劳动工资、人才队伍建设、离退休干部管理等工作。负债单位精神文明建设等工作。
  三、单位决算编报范围
  2020年纳入本单位决算编报范围的单位有:齐齐哈尔市道路运输管理处,2020年全部收入和支出。

  第三章 2020年度单位决算情况说明
  一、收入支出总体情况说明
  (一)总体情况。齐齐哈尔市道路运输管理处2020年度单位决算收支总额15,431.56万元,其中:本年收入14,583.60万元,年初结转和结余847.96万元;本年支出15,160.94万元,年末结转和结余270.62万元。
  (二)与2019年度决算相比。2020年度单位决算收入总额增加4,839.09万元,增长45.68%,主要原因是由于一般公共预算财政拨款收入增加;支出总额增加5,766.39万元,增长61.38%,主要原因是由于节能环保支出增加;年末结转和结余减少927.30万元,下降77.41%,主要原因是由于使用年末结余结转。


  二、财政拨款收入支出总体情况说明
  (一)总体情况。齐齐哈尔市道路运输管理处2020年度财政拨款收入14,583.60万元,年初财政拨款结转和结余847.96万元;本年支出15,160.94万元,年末财政拨款结转和结余270.62万元。
  (二)与2019年度决算相比。财政拨款收入增加5,389.52万元,增长58.62%,主要原因是由于一般公共预算财政拨款收入增加;财政拨款支出增加5,766.39万元,增长61.38%,主要原因是由于节能环保支出增加;年末财政拨款结转和结余与2019年度相比,减少927.30万元,下降77.41%,主要原因是由于使用年末结余结转。
  (三)与2020年初预算相比。财政拨款收入增加13,773.83万元,增长180.09%,主要原因是由于一般公共预算财政拨款收入增加;财政拨款支出增加14,351.17万元,增长187.25%,主要原因是由于节能环保支出增加。
  三、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明
  (一)总体情况。齐齐哈尔市道路运输管理处2020年度一般公共预算财政拨款收入14,583.60万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余847.96万元;本年支出15,160.94万元,年末一般公共预算财政拨款结转和结余270.62万元。
  (二)与2019年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加5,389.52万元,增长58.62%,主要原因是追加交通运输支出、节能环保支出;一般公共预算财政拨款支出增加5,766.39万元,增长61.38%,主要原因是追加交通运输支出、节能环保支出。
  (三)与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加13,773.83万元,增长180.09%,变化的主要原因是追加交通运输支出、节能环保支出;一般公共预算财政拨款支出增加14,351.17万元,增长187.25%,变化的主要原因是追加交通运输支出、节能环保支出。
  (四)一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出764.18万元,其中:人员经费690.28万元,主要包括基本工资180.19万元、津贴补贴135.61万元、奖金22.89万元、伙食补助费10万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.75万元、职工基本医疗保险缴费30.58万元、其他社会保障缴费0.26万元、住房公积金44.65万元、退休费187.54万元、抚恤金13.78万元、其他对个人和家庭的补助0.03万元;公用经费73.90万元,主要包括办公费18.70万元、 印刷费0.43万元、手续费0.04万元、水费0.02万元、电费0.71万元、取暖费24.58万元、差旅费2.14万元、培训费1.71万元、工会经费5.85万元、福利费0.39万元、公务用车运行维护费3.20万元、其他交通费1.25万元,其他商品和服务支出14.88万元。
  四、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
  齐齐哈尔市道路运输管理处2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。
  五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
  齐齐哈尔市道路运输管理处国有资本经营预算财政拨款收支为0万元。
  六、一般公共预算“三公”经费支出的说明
  2020年度,齐齐哈尔市道路运输管理处一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为3.20万元,与2019年度决算支出相比一致,无增减。
  (一)因公出国(境)费0万元。
  (二)公务用车购置及运行费3.20万元。
  1.公务用车购置费0万元。
  2.公务用车运行维护费3.20万元,与2019年度决算支出相一致,无增减。
  (三)公务接待费0万元。
  七、机关运行经费情况说明
  2020年度,齐齐哈尔市道路运输管理处机关运行经费支出0万元。
  八、政府采购支出情况说明
  2020年度,齐齐哈尔市道路运输管理处政府采购支出总额0万元。
  九、国有资产占有使用情况说明
  截至2020年度12月31日,齐齐哈尔市道路运输管理处共有车辆4辆,其中:执法执勤用车4辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  十、预算绩效管理工作开展情况说明
  (一)绩效管理工作开展情况
  根据预算绩效管理工作要求,我单位对2020 年度单位预算项目和专项支出开展绩效自评价工作,其中,自评价项目1个,涉及一般公共预算支出14,396.76万元。占部门预算项目总额的100%。
  (二)绩效自评价结果
  我单位自评价项目1个,项目全年预算数合计14,396.76万元。执行数合计14,396.76万元,完成预算的100%,绩效自评价得分90分,评价结果为优档次。主要产出和效果:一是项目资金专款专用,二是明晰产生的社会效益。下一步的改进措施:一是进一步加强项目管理,二是申请加大项目投入。
  十一、对专业性较强的名词进行解释
  (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
  (二)上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
  (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
  (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (五)附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
  (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。
  (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (八)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
  (九)结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。
  (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
  (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十三)一般公共预算财政拨款:是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。
  (十四)政府性基金预算财政拨款:是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的,专项用于特定公共事业发展支出的拨款。
  (十五)一般公共预算财政拨款“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  (十六)机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。
  (十七)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  (十八)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  (十九)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
  (二十)医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  (二十一)医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
  (二十二)医疗卫生(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
  (二十三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(责任编辑:杨静)

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